三化專題
審計監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋
時間：2023-08-23 訪問量：3967 來源：本站
3月17日下午，集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進“三化模式”工作，對南平市建陽區(qū)國有資產投資運營管理公司進行例行檢查。檢查組對公司行政辦公、財務管理等制度的制定及執(zhí)行情況進行檢查。
主要情況反饋如下：
1.公司公務用車單填制不規(guī)范、公務用車未辦理ETC卡；
2.公司員工出差事前審批時間與實際報銷車票費用不相符；
3.未建立印章審批制度；
4.公務接待審批單填制不規(guī)范，無接待清單。
規(guī)范建議:一是加強公務用車管理，及時辦理公務用車ETC卡；二是健全出差審批管理；三是建立印章審批制度，規(guī)范印章使用流程；四是強化財務基礎工作管理，規(guī)范財務報銷附件。
請各企業(yè)認真參考借鑒，共同改進提升。
