三化專題
審計(jì)監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋
時(shí)間：2023-04-17 訪問量：2750 來源：本站
2023年4月13日上午，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，對(duì)南平市建陽(yáng)區(qū)潭建投資發(fā)展有限公司進(jìn)行例行檢查。檢查組重點(diǎn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理、工程管理等方面執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
主要情況反饋如下：
1.財(cái)務(wù)方面抽取2023年2月、3月憑證，付款審批流程完整、財(cái)務(wù)票據(jù)規(guī)范；
2.抽取“建陽(yáng)區(qū)殘聯(lián)片區(qū)雨污分流改造工程”項(xiàng)目前期資料，內(nèi)頁(yè)資料齊全，合同管理規(guī)范，嚴(yán)格按制度規(guī)定選取項(xiàng)目相關(guān)中標(biāo)單位；
規(guī)范建議:潭建公司檢查總體情況較好，財(cái)務(wù)審批流程完整、報(bào)銷材料齊全、工程管理完善、內(nèi)控制度執(zhí)行到位。
請(qǐng)各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。
