三化專題
審計(jì)監(jiān)察“三化”模式“回頭看”清單
時(shí)間：2022-07-27 訪問量：3059 來源：本站
7月22日，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)審計(jì)監(jiān)察“三化”模式工作，對福建省建陽賓館首輪審監(jiān)“三化”模式反饋問題的整改情況進(jìn)行“回頭看”，并檢查了公司近期合規(guī)經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行情況。
反饋問題：1.差旅費(fèi)報(bào)銷未見出差事前審批流程；2.公務(wù)用車無出車臺(tái)賬記錄。
整改情況:1.差旅費(fèi)報(bào)銷審批已整改到位；2.公司未進(jìn)行出車臺(tái)賬登記。
此次檢查發(fā)現(xiàn)問題：支付服務(wù)類項(xiàng)目費(fèi)用時(shí)未付上合同及相應(yīng)成果材料。
近期，公司基本能合規(guī)經(jīng)營，認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)控制度。反饋問題總體整改情況較好，但在公務(wù)用車、財(cái)務(wù)管理上仍存在一些問題,需進(jìn)一步完善。
請各子公司認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。
圖為檢查組現(xiàn)場檢查情況