三化專題
審計監(jiān)察“三化”模式“回頭看”清單
時間：2022-06-25 訪問量：3036 來源：本站
6月23日，集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進審計監(jiān)察“三化”模式工作，對城投集團建設發(fā)展有限公司（原惠民房地產(chǎn)公司）首輪審監(jiān)“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”，并檢查了公司近期合規(guī)經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行情況。
反饋問題：1.公司考勤制度執(zhí)行不夠規(guī)范；2.公司用車審批及運行臺賬登記管理不規(guī)范；3.未按規(guī)定取得票據(jù)，部分費用報銷發(fā)票無納稅人識別號。
整改情況:1.未嚴格執(zhí)行公司考勤制度；2.公司用車已進行臺賬登記，但仍未進行用車事前審批；3.已按財務規(guī)定取得相關票據(jù)，發(fā)票無納稅人識別號情況已進行整改，之后未出現(xiàn)此類情況。
近期，公司基本能合規(guī)經(jīng)營，認真執(zhí)行內(nèi)控制度。反饋問題總體整改情況較好，但公司考勤制度仍需進一步完善。
請各子公司認真參考借鑒，共同改進提升。
