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3月3日上午，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，對(duì)南平市建陽(yáng)區(qū)干部教育培訓(xùn)中心進(jìn)行例行檢查。檢查組對(duì)公司的考勤管理、行政辦公、財(cái)務(wù)管理等制度的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司合同管理不規(guī)范，部分合同要素不完整；

2.公司員工出差前置審批管理不規(guī)范；

3.采購(gòu)管理不規(guī)范；

4.財(cái)務(wù)報(bào)銷附件不齊全。

規(guī)范建議:一是加強(qiáng)合同管理，強(qiáng)化合同風(fēng)險(xiǎn)管控；二是健全出差審批管理，完善出差審批流程；三是加強(qiáng)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)流程；四是強(qiáng)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷附件。

請(qǐng)各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。

圖為檢查組現(xiàn)場(chǎng)檢查情況