三化專題
審計監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋
時間：2022-02-18 訪問量：3126 來源：本站
2月17日上午，集團(tuán)審計監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，對南平市建陽區(qū)建盞生態(tài)資源管理有限公司進(jìn)行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、車輛管理、財務(wù)管理、固定資產(chǎn)等制度的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
主要情況反饋如下：
1.公司合同管理不規(guī)范，部分合同要素不完整；
2.公司員工出差前置審批管理不規(guī)范；
3.公司工會財務(wù)審批流程不完善；
4.未按規(guī)定取得票據(jù)，稅費申報審批不規(guī)范。
規(guī)范建議:一是加強(qiáng)合同管理，強(qiáng)化合同風(fēng)險管控；二是健全出差審批管理，完善出差審批流程；三是強(qiáng)化財務(wù)基礎(chǔ)工作管理，嚴(yán)格財務(wù)審批，規(guī)范取得財務(wù)票據(jù)。
請各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。
圖為檢查組現(xiàn)場檢查情況