三化專題
審計監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋
時間：2021-12-11 訪問量：2974 來源：本站
12月10日上午，集團(tuán)審計監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化”模式工作，對南平市建陽區(qū)塔山污水處理有限公司進(jìn)行例行檢查。檢查組對公司的考勤管理、車輛管理、財務(wù)管理、固定資產(chǎn)等制度的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
主要情況反饋如下：
1.公司考勤制度執(zhí)行不夠規(guī)范，未及時形成月度考勤匯總；
2.公司用車審批流程管理不規(guī)范；
3.費用報銷發(fā)票上無納稅人識別號。
規(guī)范建議:一是進(jìn)一步完善考勤管理，及時進(jìn)行月度考勤匯總；二是健全用車管理制度，完善用車審批；三是強(qiáng)化財務(wù)基礎(chǔ)工作管理，規(guī)范取得財務(wù)票據(jù)。
請各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。
圖為檢查組現(xiàn)場檢查情況